Rutin: 

Vi tar ut en fil runt den 15:e varje månad på vilka servicear vi skickar till Jörgen på Gotland. 

Gällande rentalmaskiner så tar Jörgen emot SO:n och avslutar ordern till Admin när jobb utförs. Vi inväntar leverantörsfaktura från dem och sedan fakturerar vi slutkund. 

Gällande kundägda maskiner så kommer Truckreparatören höra av sig till oss när de utfört servicear på kundägda maskiner och då makulerar vi SO:na hos oss.
I intern texten skriver vi "Truckreparatören utfört arbetet och fakturerar kund, OK att makulera"

När Truckreparatören tagit över ett FU-avtal så meddelar dem oss och vi avslutar avtalen löpande hos oss.